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内部控制评价、风险评估服务

指定时间

98000

项目内容

采购要求

具体采购参数要求：

1.会计师事务所应具有从业所需的营业执照和执业许可证。

2.对医疗卫生行业审计具有一定的理解，以保证其业务质量和效力及其效果的可靠性，包括且不限于医疗卫生单位内部控制咨询/审计、财务收支审计等。

3.熟悉《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》、《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》、《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等一系列上级部门关于公立医院管理的制度、文件，全面、系统、客观地识别、评价本院的内部控制，形成内部控制评价报告；分析本院经济活动及相关业务活动存在的风险，提出相应的风险应对策略并形成书面报告。

4.供应商应从单位层面和业务层面分别对内部控制、风险进行识别、分析，包括制度建设、组织架构、机构运行、各类业务管理（包括但不限于预算管理、财务收支、采购管理、基建管理、科研项目管理）等。

5.对医院各部门进行走访，了解各项工作的开展情况以及可能存在的风险信息，必要时可进行穿行测试。

6.供应商应仔细梳理本院在过去3年内（2021-2023）所有的审计报告，针对性地分析、评价相关审计报告中提到的问题是否已整改到位、目前是否仍存在相关问题。

7.供应商需安排项目负责人与采购人进行对接，并按照采购人要求安排人员在规定时间内完成风险评估及内控评价工作。

8.需配备高素质且专业能力强的服务团队，其中驻场人员≥5人，含注册会计师≥1人。

9.本项目报告出具后一年内应随时响应医院对报告的相关疑问。

10.实施时间：合同签订后，10个工作日内完成并出具报告。

11.付款方式：供应商根据合同要求，完成所有工作任务，出具风险评估、内控评价报告并验收合格后，采购人全额支付合同价款。